01、高頻抽查點(diǎn)

1、檢測(cè)過程應(yīng)具有可追溯性？

2、試驗(yàn)過程所記錄的信息應(yīng)完備，試驗(yàn)條件、操作步驟、試驗(yàn)時(shí)間等是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范規(guī)定的要求？

3、授權(quán)簽字人是否滿足要求，是否正確簽字？

4、標(biāo)識(shí)使用是否正確？

02、遵紀(jì)守法，誠信問題

1、機(jī)構(gòu)是否遵守法律法規(guī)，是否涉嫌存在虛假報(bào)告和檢測(cè)數(shù)據(jù)失實(shí)？一些具體的表現(xiàn)如下：

a）同一臺(tái)設(shè)備同一時(shí)間出現(xiàn)在不同地點(diǎn)，采樣時(shí)間與檢測(cè)時(shí)間前后順序錯(cuò)位；

b）檢測(cè)參數(shù)檢測(cè)時(shí)間不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，項(xiàng)目采樣時(shí)間與報(bào)告出具時(shí)間前后錯(cuò)位；

c）檢測(cè)過程中圖譜創(chuàng)建時(shí)間與檢測(cè)時(shí)間不一致；

d）原始記錄和報(bào)告不對(duì)應(yīng)
2、超范圍出具檢測(cè)報(bào)告

3、不能持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)則要求
03、遵紀(jì)守法，誠信問題

1、機(jī)構(gòu)資質(zhì)變更是否及時(shí)履行變更手續(xù)？包括：

a）標(biāo)準(zhǔn)變更，包括標(biāo)準(zhǔn)年號(hào)的變更

b）地址變更

c）名稱變更

d）授權(quán)簽字人、主要負(fù)責(zé)人變更

e）重要設(shè)備變更

04、定期核查

是否定期對(duì)環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備及人員是否持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件進(jìn)行自查，是否建立制度或采取措施確保檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備及人員管理符合規(guī)范要求。


05、分包、指控問題

1、檢驗(yàn)檢測(cè)分包管理是否規(guī)范。是否獲取客戶同意進(jìn)行分包或未標(biāo)注分包方有關(guān)信息，分包方資質(zhì)是否滿足要求？

2、機(jī)構(gòu)質(zhì)控措施重視程度。是否有效落實(shí)到實(shí)際實(shí)驗(yàn)過程。是否按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)控，是否缺少質(zhì)控標(biāo)樣、盲樣測(cè)試、密碼平行等質(zhì)控措施。

06、原始記錄

檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)原始性、可追溯性不足。檢測(cè)結(jié)果是否可追溯性，檢測(cè)結(jié)果是否有原始記錄數(shù)據(jù)的支持；樣品交接過程有無涂改？設(shè)備是不是滿足檢測(cè)工作要求但報(bào)出結(jié)果，導(dǎo)致結(jié)果可靠性質(zhì)疑。

07、能力驗(yàn)證

是否積極參加能力驗(yàn)證或測(cè)量審核，能力驗(yàn)證能否覆蓋全部領(lǐng)域？
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