對采購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行識別和控制。

 

　　防止不合格品的非預期使用或交付，及不合格品的再次發(fā)生。

 

 

　　適用于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中發(fā)現(xiàn)的以及供方提供的不合格品，產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。

 

 

　　1、品控部負責不合格品的控制，制定《不合格品控制程序》。

 

　　2、各部門分別對本部門不合格產(chǎn)品或服務(wù)采取糾正和預防措施。

 

　　3、品控部負責人組織有關(guān)人員對不合格品進行評審處置。

 

 

　　不合格品控制活動包括不合格品的識別、標識、記錄、隔離、評審和處置。

 

　　1、不合格品的識別、判定

 

　　品控部的檢驗員負責對不合格品進行識別和判定，在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、過程監(jiān)視和測量、顧客滿意度調(diào)查、顧客投訴和數(shù)據(jù)分析、市場信息分析等發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)品管部檢驗員負責判定確認。

 

　　2、不合格品的標識、隔離

 

　　當出現(xiàn)不合格品時應立即作好標識，進行隔離，防止非預期使用。

 

　　（1）生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中不合格品的標識和隔離；

 

　　（2）業(yè)務(wù)部負責顧客或供方提供的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品的標識和隔離；

 

　　（3）不合格品采用“不合格品”標識牌進行標識，不合格的服務(wù)采用“記錄”加以說明和標識。

 

　　3、不合格品的記錄

 

　　不合格品識別、判定以后，在進行標識的同時，做好不合格品情況的記錄。如不合格品數(shù)量、不合格項目、不合格的程度。也包括隨后采取的措施，所批準的讓步等處置情況。

 

　　4、不合格品的評審和處置

 

　　生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部負責各自職責范圍內(nèi)的不合格品的評審，經(jīng)評審后確認的不合格品要采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并經(jīng)副總經(jīng)理批準進行處置。

 

　　（1）顧客或供方提供的不合格品，對顧客提供的不合格品應及時報告給顧客并做好記錄，雙方協(xié)商降級或換貨、退貨等。對供方提供的不合格品，評審其嚴重程度，由總經(jīng)理或總經(jīng)授權(quán)人組織生產(chǎn)部、品控部等有關(guān)人員共同分析研究，提出處置方法，降級、退貨、讓步接受等。

 

　　（2）過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評審后，視其不合格程度由生產(chǎn)部返工后經(jīng)品控不確認判定后同采取降級、改作它用、報廢等。

 

　　（3）最終產(chǎn)品的不合格品，視其嚴重程度，經(jīng)品控部評判總經(jīng)理批準，可降級、返工、申請讓步接收、改作它用等。

 

　　（4）交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應根據(jù)不合格的影響或潛在影響采取適當措施。如返回、退貨、調(diào)換、賠償并賠理道歉、承擔責任。

 

　　（5）檢驗檢疫局和進口國檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品按以下示意圖處置。

 

　　不合格品控制程序示意圖

 

　　

 

　　5、對發(fā)現(xiàn)的不合格應調(diào)查、分析原因，及時采取糾正預防措施，防止不合格的再發(fā)生。

 

　　6、對不合格品采取返工或其它糾正方法后應再次進行驗證，以證實符合要求。

 

 

　　糾正措施控制程序

 

　　預防措施控制程序

 

 

　　不合格品評審處置記錄

 

　　糾正/預防措施記錄

 

　　不合格品登記表