1、目的

 

　　對(duì)采購(gòu)過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求及適用的法規(guī)要求

 

2、范圍

 

　　本程序適用于對(duì)原輔材料、產(chǎn)品和服務(wù)等采購(gòu)及外包加工的控制

 

3、定義和術(shù)語

 

　　3.1采購(gòu)文件：

 

　　指物資采購(gòu)要求、指導(dǎo)采購(gòu)工作的文件和資料，如采購(gòu)合同，采購(gòu)訂單。

 

　　3.2采購(gòu)計(jì)劃：

 

　　指采購(gòu)物資的類別、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間的文件。

 

4、職責(zé)和權(quán)限

 

　　4.1采購(gòu)部

 

　　4.1.1負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的歸口管理，負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)價(jià)及對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的控制。

 

　　4.1.2負(fù)責(zé)外協(xié)、外包產(chǎn)品的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。

 

　　4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評(píng)定。

 

　　4.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)所依據(jù)的文件。

 

　　4.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。

 

5、程序細(xì)則

 

　　5.1采購(gòu)要求

 

　　公司用于制造產(chǎn)品而采購(gòu)的所有物資（產(chǎn)品或材料）應(yīng)以符合的法律法規(guī)要求；

 

　　5.2采購(gòu)物資的分類

 

　　根據(jù)產(chǎn)品情況將采購(gòu)物資分為三類：

 

　　A類——為關(guān)鍵物資：直接用于產(chǎn)品關(guān)鍵物物料，影響產(chǎn)品的使用或安全性能。

 

　　B類——為重要物資：直接用于產(chǎn)品本身的非關(guān)鍵物資。

 

　　C類——為一般物資：非直接用于產(chǎn)品本身的物資，如：包裝箱、輔助材料等。

 

　　5.3采購(gòu)計(jì)劃

 

　　采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，編制《采購(gòu)計(jì)劃》，明確產(chǎn)品名稱、物料編號(hào)、圖號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

 

　　5.4采購(gòu)的實(shí)施

 

　　5.4.1采購(gòu)部按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商采購(gòu)；。

 

　　5.4.2 第一次向合格供應(yīng)商采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購(gòu)合同》、《技術(shù)協(xié)議書》、《質(zhì)量保證協(xié)議書》，明確產(chǎn)品名稱、圖號(hào)、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)要求、驗(yàn)收條件和供貨期限及違約責(zé)任等。

 

　　5.4.3采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》對(duì)采購(gòu)過程實(shí)施控制，保證采購(gòu)及時(shí)率。

 

　　5.5采購(gòu)信息管理

 

　　5.5.1采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品信息：

 

　　5.5.1.1對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備提出有關(guān)批準(zhǔn)的要求，如供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、委托檢測(cè)的要求等；

 

　　5.5.1.2對(duì)供應(yīng)商人員資格鑒定的要求，適用的質(zhì)量管理體系的要求。

 

　　5.5.2 本公司的采購(gòu)文件為《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)合同》、《技術(shù)協(xié)議書》、《質(zhì)量保證協(xié)議書》。采購(gòu)文件發(fā)放和與供應(yīng)商溝通前，應(yīng)由相應(yīng)的部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求進(jìn)行審批，確保其充分、適宜。

 

　　5.5.3 所有采購(gòu)信息文件都須由采購(gòu)部執(zhí)行文件，按《記錄控制程序》的相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行有效管理。

 

　　5.6采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證

 

　　5.6.1 為對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品可有如下的幾種驗(yàn)證方式：

 

　　5.6.1.1由品質(zhì)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；

 

　　5.6.1.2由本公司在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。

 

　　5.6.2 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。實(shí)施供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在相應(yīng)的采購(gòu)文件中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

 

　　5.6.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證通過后，技術(shù)部組織相關(guān)部門人員對(duì)小批量生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審。

 

　　5.6.4公司采用對(duì)供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)和進(jìn)貨檢驗(yàn)的方法，以確保進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量，具體執(zhí)行《產(chǎn)品-監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和《來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定。

 

　　5.7供應(yīng)商選擇

 

　　5.7.1 為我公司提供采購(gòu)物質(zhì)及外協(xié)、外包加工的單位均為供應(yīng)商。

 

　　5.7.2對(duì)供應(yīng)商的初次選擇，首先對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，由各廠方填寫《質(zhì)量保證能力調(diào)查表》并加蓋公章，采購(gòu)部進(jìn)行初步評(píng)審，挑選進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，由總經(jīng)理或采購(gòu)部組織技術(shù)部、品質(zhì)部根據(jù)調(diào)查表依據(jù)《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)管理規(guī)定》進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫《供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》。

 

　　5.7.3 對(duì)一般供應(yīng)商無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

 

　　5.7.4達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的，要對(duì)其樣件質(zhì)量進(jìn)行鑒定，保留樣件鑒定報(bào)告,合格后填寫《合格供應(yīng)商名單》，

 

　　報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列為合格的供應(yīng)商。

 

　　5.7.5若合同中顧客有指定供應(yīng)商名單，采購(gòu)部必須按顧客指定名單的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)供應(yīng)商控制按供應(yīng)商管理控制，且不能免除我公司確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。

 

　　5.8供應(yīng)商業(yè)績(jī)監(jiān)視

 

　　5.8.1采購(gòu)部每月進(jìn)行一次供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，主要評(píng)價(jià)質(zhì)量狀況、交付情況、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平。

 

　　5.8.2對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分考核制度，滿分為100分

 

　　A級(jí)：86～100分的為優(yōu)秀供應(yīng)商；

 

　　B級(jí)：76～85的為合格供應(yīng)商；

 

　　C級(jí)：65～75的為限期整改供應(yīng)商；

 

　　D級(jí)：小于65分的為不合格供應(yīng)商（取消配套資格）。

 

　　5.8.3對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定由采購(gòu)部將評(píng)定結(jié)果記錄于《供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)表》中。

 

　　5.8.4限期整改的內(nèi)容由品質(zhì)部負(fù)責(zé)整理反饋，取消配套資格的由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

 

　　5.9供應(yīng)商質(zhì)量體系的監(jiān)督檢查和培訓(xùn)指導(dǎo)

 

　　5.9.1每年由采購(gòu)部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制定質(zhì)量體系推行計(jì)劃，填寫《供應(yīng)商推行質(zhì)量體系認(rèn)證計(jì)劃》，采購(gòu)部須監(jiān)督其認(rèn)證實(shí)施進(jìn)度情況。要求供應(yīng)商至少須通過ISO9001:2015認(rèn)證。

 

　　5.9.2采購(gòu)部每年組織一次供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評(píng)定，評(píng)定小組由品質(zhì)部、技術(shù)部等相關(guān)人員組成。

 

　　5.9.3評(píng)定小組應(yīng)依據(jù)《供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查及評(píng)定報(bào)告》，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定或供應(yīng)商自我評(píng)定。

 

　　5.9.4除非顧客另有規(guī)定，否則公司有責(zé)任監(jiān)督供應(yīng)商進(jìn)行ISO9001:2015的第三方認(rèn)證。

 

6、相關(guān)文件

 

　　6.1《記錄控制程序》

 

　　6.2《產(chǎn)品-監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

 

　　6.3《來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》

 

　　6.4《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)管理規(guī)定》

 

　　6.5《合格供方名單》

 

7、相關(guān)記錄

 

　　7.1《采購(gòu)合同》

 

　　7.2《技術(shù)協(xié)議書》

 

　　7.3《質(zhì)量保證協(xié)議書》

 

　　7.4《質(zhì)量保證能力調(diào)查表》

 

　　7.5《供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》

 

　　7.6《供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)表》

 

　　7.7《供應(yīng)商推行質(zhì)量體系認(rèn)證計(jì)劃》

 

　　7.8《供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表及評(píng)定報(bào)告》