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首先，我們需要明確內(nèi)審查檢表的作用。它是內(nèi)部審核的重要工具，用于檢查組織的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
編制內(nèi)審查檢表需要遵循一定的原則和步驟。
一、基本原則
以標(biāo)準(zhǔn)要求為基礎(chǔ)，確保審核的準(zhǔn)確性和有效性。
結(jié)合組織實(shí)際情況，突出重點(diǎn)，確保審核的針對(duì)性和實(shí)用性。
采用系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法，確保審核的科學(xué)性和可比性。
二、編制步驟
確定審核范圍和對(duì)象：根據(jù)組織的體系的覆蓋范圍，確定需要審核的部門、過程和活動(dòng)。
分析審核對(duì)象：了解被審核部門的職能、活動(dòng)和相關(guān)記錄，掌握其體系的運(yùn)作情況。
制定審核計(jì)劃：根據(jù)審核范圍和對(duì)象，制定詳細(xì)的審核計(jì)劃，包括審核時(shí)間、審核人員、審核方法和抽樣方案等。
編制審核檢查表：根據(jù)審核計(jì)劃，編制具體的審核檢查表，包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法等。
實(shí)施審核：按照審核計(jì)劃和檢查表，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，記錄審核發(fā)現(xiàn)，并與被審核部門進(jìn)行溝通和確認(rèn)。
編寫審核報(bào)告：根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，編寫審核報(bào)告，提出改進(jìn)建議，并提交給組織的管理層。
三、在編制內(nèi)審查檢表時(shí)，我們需要注意以下幾點(diǎn)：
確保檢查表的完整性，涵蓋所有必要的審核要素。
采用靈活的審核方法，既要關(guān)注文件和記錄，也要關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)觀察和人員訪談。
注意保護(hù)被審核方的隱私和商業(yè)秘密，避免泄露敏感信息。
在審核過程中，要遵循公正、客觀的原則，避免主觀推斷和偏見。
綜上所述，編制內(nèi)審查檢表需要遵循一定的原則和步驟，以確保審核的有效性和實(shí)用性。希望以上信息能對(duì)您有所幫助。
