一、資源

 

　　應及時確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環境及財務資源等，為滿足環境管理體系和產品實現的要求，其提供資源的符合性應在環境管理活動過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責，必備的基礎設施及符合約定條件的工作環境，自然資源以及財經資源，并根據顧客要求及生產和服務的改進適時的調整及補充。

 

二、能力和意識

 

　　1、總則

 

　　HR建立并保持《能力、培訓和意識教育管理程序》，明確培訓需求，確保可能對環境產生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔負的工作，以滿足環境管理體系所賦予的工作要求。

 

　　2、職責

 

　　a、各部門負責申報培訓計劃，提出培訓要求。

 

　　b、HR負責確定員工的培訓需求，制定培訓計劃并組織實施。

 

　　3、控制要求

 

　　a、根據體系文件要求，確定培訓需求，明確需要培訓的崗位或人員。

 

　　b、培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果。

 

　　c、對可能產生重要環境影響的崗位的人員應進行培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對環境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求。

 

　　d、對全體員工都應進行環境意識教育及體系文件的培訓，使其理解本公司的環境方針，提高其保護環境和持續改進的自覺性。

 

　　e、環境知識的培訓不局限于課堂教學，要充分選用公司的內部會議、板報、廣播等各種形式進行環保知識的培訓教育。

 

　　4、支持性文件

 

　　《能力、培訓和意識教育管理程序》

 

三、信息交流

 

　　1、總則

 

　　公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保環境信息的有效傳遞和處理。

 

　　2、職責

 

　　a、工安課為環境信息的綜合管理部門，負責內外部環境信息交流網絡的建立并進行信息交流與管理。

 

　　b、公司各部門負責相應業務范圍內的信息交流。

 

　　3、控制要求

 

　　a、內部信息

 

　　公司的環境方針、環境管理體系的運行情況由工安課負責及時傳達到公司的員工；

 

　　環境管理體系運行中產生的信息，由其產生的單位及時傳遞到相關部門和人員，并記錄其內容和處理結果；

 

　　監測結果異常、內審和管理評審的結果應及時地傳遞到相關部門；

 

　　獲取和更新的法律、法規及其它要求要及時傳達到相關部門；

 

　　b、外部信息

 

　　公司各部門收到外單位有關環境法律、法規和標準時，及時傳遞到工安課；

 

　　接到相關方信息，接受部門應填寫信息交流單，并傳遞到相關部門，相關部門按規定的要求處理；

 

　　上級或相關方要求提供公司環境管理體系信息時，若非機密，應及時提供；

 

　　c、公司建立緊急狀態下的信息交流渠道。

 

　　d、信息交流記錄由各相關部門保存。

 

　　4、支持性文件

 

　　《信息交流控制程序》

 

四、文件化信息

 

　　1、總則

 

　　建立并保持書面的環境管理體系文件，描述環境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。

 

　　2、職責

 

　　體系課負責組織環境管理體系文件的編寫、評審、修訂及歸口管理。

 

　　3、文件類別

 

　　a、環境管理體系文件包括環管手冊、環境管理體系程序文件和作業指導書三個層次，此外還有環境管理體系運行的記錄；

 

　　b、依據ISO14001：2015標準編制和保持《環境手冊》，闡述組織的環境方針，描述環境管理體系的核心要素，并提供相關文件的查詢途徑，規定環境管理體系文件的結構及建立和保持過程；

 

　　c、建立并實施環境管理體系所要求的各項程序并使其文件化，對環境管理體系能產生環境影響的各項活動的方法作出規定，進行有效控制，使這些活動處于受控狀態；

 

　　d、為保證環境管理體系的有效運行，根據實際需要編制相應的管理標準和作業指導書，并編制環境體系運行的表格，確保體系有效運行；

 

　　e、環境管理體系文件要便于員工理解和操作，并由HR組織進行培訓，確保各部門人員明確環境管理體系文件要求，并按文件要求運行；

 

　　4、文件控制

 

　　（1）總則

 

　　建立并保持《文件控制程序》，對文件的發放、修改、保存等管理環節做出明確的規定，確保與環境管理體系有關的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對環境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位都應能得到有關文件的現行版本。

 

　　（2）職責

 

　　a、環境管理體系文件由體系課統一進行管理，控制分發。

 

　　b、體系課負責定期組織對環境管理體系文件進行評審，并對文件的更改進行控制。

 

　　（3）控制要求

 

　　a、受控文件的范圍

 

　　環境手冊和體系程序文件；

 

　　管理標準和作業指導書；

 

　　外部提供的有關資料（環保法律法規及其他要求，監測報告等）；

 

　　b、文件的批準和發布

 

　　環境手冊和程序文件由體系課組織編寫，管理者代表審核，總經理批準發布執行；

 

　　支持程序文件的管理標準和作業指導書由相關部門制定，報管理者代表審批后執行；

 

　　c、文件的管理

 

　　體系課負責文件的統一編號、標識、受控狀態、收發登記、保管；

 

　　對環境管理體系文件在管理評審會議上組織評審，以確保文件的持續適用性；

 

　　各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進行涂改；

 

　　d、文件的更改和作廢

 

　　文件更改時需經批準后進行更改，并保持更改的記錄；

 

　　作廢失效文件應在使用場所撤回或標識后方可發放有效的新文件；

 

　　5、支持性文件

 

　　a、《文件控制程序》

 

　　b、《記錄控制程序》